Faktúra 3210303
Dátum vyhotovenia:
31.3.2021
Faktúra doručená:
14.4.2021
Číslo zmluvy:
8623/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. BN -03/2021 - vyúčtov., 60.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
