Faktúra 3210299

Dátum vyhotovenia: 31.3.2021

Faktúra doručená: 13.4.2021

Číslo objednávky: 76/3/Be/02/2021

Číslo zmluvy: 10/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drvené kamenivo - str. NP, 292.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

350,52 EUR

ceny sú vrátane DPH