Faktúra 3210298
Dátum vyhotovenia: 8.4.2021
Faktúra doručená: 13.4.2021
Číslo objednávky: 124/3/Iš/03/2021
Číslo zmluvy: 5/4/2021
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 575 EB - str. NR, 590 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
708,00 EUR
ceny sú vrátane DPH