Faktúra 3210289
Dátum vyhotovenia:
31.3.2021
Faktúra doručená:
9.4.2021
Číslo objednávky:
167/3/Vn/03/2021
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na údržbu MO - str. PD, 89.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
89,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
