Faktúra 3210285

Dátum vyhotovenia: 25.3.2021

Faktúra doručená: 9.4.2021

Číslo objednávky: 137/3/Kl/03/2021

Číslo zmluvy: 77/4/2020

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 582BT - str. PD, 3099.39 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 719,27 EUR

ceny sú vrátane DPH