Faktúra 3210273
Dátum vyhotovenia:
18.3.2021
Faktúra doručená:
7.4.2021
Číslo objednávky:
142/3/Kl/03/2021
Číslo zmluvy:
33917
Dodávateľ
NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis umývacieho stola - dielňa PD, 381.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
458,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
