Faktúra 3210257

Dátum vyhotovenia: 1.4.2021

Faktúra doručená: 7.4.2021

Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 03/2021, 369.75 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 03/2021 - pohľ., 61.35 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

431,10 EUR

ceny sú vrátane DPH