Faktúra 3210241
Dátum vyhotovenia:
24.3.2021
Faktúra doručená:
30.3.2021
Číslo objednávky:
149/3/Ra/03/2021
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - mechan., dielňa PD, 194.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
233,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
