Faktúra 3210235

Dátum vyhotovenia: 20.3.2021

Faktúra doručená: 30.3.2021

Číslo objednávky: 69/3/Ka/02/2021

Číslo zmluvy: 10/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Inertný posyp.mat. - str. BN - c. II. a III. tr., 196.46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

196,46 EUR

ceny sú vrátane DPH