Faktúra 3210234
Dátum vyhotovenia:
16.3.2021
Faktúra doručená:
30.3.2021
Číslo objednávky:
89/3/Kl/02/2021
Dodávateľ
TERRASTROJ spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava TNZ-221 - str. PD, 376.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
452,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
