Faktúra 3210229
Dátum vyhotovenia:
22.3.2021
Faktúra doručená:
24.3.2021
Číslo objednávky:
151/3/Ra/03/2021
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 290BP - str. PD, 189 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
226,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
