Faktúra 3210227
Dátum vyhotovenia:
19.3.2021
Faktúra doručená:
22.3.2021
Číslo objednávky:
140/3/Iš/03/2021
Dodávateľ
Pavol Šinaľ Autodiely - Omega
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 804CJ - str. NR, 160.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
192,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
