Faktúra 3210225
Dátum vyhotovenia:
12.3.2021
Faktúra doručená:
19.3.2021
Číslo objednávky:
132/3/Ra/03/2021
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 642AC - str. PD, 56.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
67,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
