Faktúra 3210224

Dátum vyhotovenia: 17.3.2021

Faktúra doručená: 19.3.2021

Číslo objednávky: 123/3/St/03/2021

Dodávateľ

STAVIVÁ Mališka s.r.o.
Šimonovianska 1763/102
958 03 Partizánske
IČO: 45712221

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Značkovací sprey - oprava výtl. - str. PE, 50.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

50,38 EUR

ceny sú vrátane DPH