Faktúra 3210220

Dátum vyhotovenia: 15.3.2021

Faktúra doručená: 19.3.2021

Číslo objednávky: 69/3/Ka/02/2021

Číslo zmluvy: 10/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posyp. mater. - str. BN, 1001.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 202,05 EUR

ceny sú vrátane DPH