Faktúra 3210213

Dátum vyhotovenia: 12.3.2021

Faktúra doručená: 17.3.2021

Číslo objednávky: 131/3/Ka/03/2021

Číslo zmluvy: 110/4/2020

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - TN 776DP - str. BN, 801.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

961,68 EUR

ceny sú vrátane DPH