Faktúra 3210209
Dátum vyhotovenia:
7.3.2021
Faktúra doručená:
17.3.2021
Číslo objednávky:
76/3/Be/02/2021
Číslo zmluvy:
10/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. NP, 328.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
394,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
