Faktúra 3210204

Dátum vyhotovenia: 8.3.2021

Faktúra doručená: 12.3.2021

Číslo objednávky: 104/3/Ra/03/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá, mech.- dielňa PD, 375.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

450,96 EUR

ceny sú vrátane DPH