Faktúra 3210184
Dátum vyhotovenia:
8.3.2021
Faktúra doručená:
10.3.2021
Číslo objednávky:
63/3/Be/02/2021
Dodávateľ
ENERGOINVEST s.r.o.
Novackého 4/A
971 01 Prievidza
IČO: 36313505
Novackého 4/A
971 01 Prievidza
IČO: 36313505
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kotolne - str. PD, 707.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
707,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
