Faktúra 3210177
Dátum vyhotovenia: 26.2.2021
Faktúra doručená: 5.3.2021
Číslo objednávky: 57/3/Iš/01/2021
Číslo zmluvy: 10/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Posyp. mat. - str. NR, 925.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 110,58 EUR
ceny sú vrátane DPH