Faktúra 3210147
Dátum vyhotovenia:
16.2.2021
Faktúra doručená:
2.3.2021
Číslo objednávky:
82/3/St/02/2021
Číslo zmluvy:
7/4/2020
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Studená asf. zmes - str. PE, 272.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
327,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
