Faktúra 3210137

Dátum vyhotovenia: 15.2.2021

Faktúra doručená: 23.2.2021

Číslo objednávky: 78/3/Iš/02/2021

Číslo zmluvy: 7/4/2020

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Studená obal. zmes - sr. NR, 409.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

490,90 EUR

ceny sú vrátane DPH