Faktúra 3210122

Dátum vyhotovenia: 4.2.2021

Faktúra doručená: 17.2.2021

Číslo objednávky: 23/3/Ra/01/2021

Číslo zmluvy: 2/4/2020

Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oleje, mazivá - dielňa PD, 1345.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 614,01 EUR

ceny sú vrátane DPH