Faktúra 3210112

Dátum vyhotovenia: 12.2.2021

Faktúra doručená: 12.2.2021

Číslo objednávky: 57/3/Iš/01/2021

Číslo zmluvy: 10/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Inertný posyp. mater. - str. NR, 930.24 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 116,29 EUR

ceny sú vrátane DPH