Faktúra 3210071

Dátum vyhotovenia: 1.2.2021

Faktúra doručená: 3.2.2021

Číslo zmluvy: RZ TSK2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 01/2021, 353.08 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 01/2021-pohľ., 65.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

418,18 EUR

ceny sú vrátane DPH