Faktúra 3210053
Dátum vyhotovenia:
25.1.2021
Faktúra doručená:
2.2.2021
Číslo objednávky:
43/3/Be/01/2021
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - vybavenie kanc. - str. PD, 28.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
