Faktúra 3210038
Dátum vyhotovenia:
26.1.2021
Faktúra doručená:
29.1.2021
Číslo objednávky:
36/3/Ka/01/2021
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - TN 376GL - str. BN, 194.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
233,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
