Faktúra 3210034
Dátum vyhotovenia:
19.1.2021
Faktúra doručená:
27.1.2021
Číslo objednávky:
6/3/Kl/01/2021
Dodávateľ
TERRASTROJ spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servisná prehliadka TNZ 221 - str. PD, 978.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 173,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
