Faktúra 3210032
Dátum vyhotovenia:
21.1.2021
Faktúra doručená:
27.1.2021
Číslo objednávky:
21/3/Iš/01/2021
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. NR, 236.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
283,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
