Faktúra 3210022
Dátum vyhotovenia:
15.1.2021
Faktúra doručená:
20.1.2021
Číslo objednávky:
20/3/St/01/2021
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 580AU, PD607AE-str. PE, 79.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
95,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
