Faktúra 3201275

Dátum vyhotovenia: 28.12.2020

Faktúra doručená: 12.1.2021

Číslo objednávky: 773/3/St/12/2020

Dodávateľ

Ing. Miroslav Janšák MIKONA
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prezutie pneumatík - PD 262EI, TN 857EV, 54.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

65,10 EUR

ceny sú vrátane DPH