Faktúra 3201268
Dátum vyhotovenia:
28.12.2020
Faktúra doručená:
7.1.2021
Číslo objednávky:
768/3/Iš/12/2020
Dodávateľ
MACHINERY GROUP, s.r.o.
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava PDZ 234 - str. NR, 180 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
216,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
