Faktúra 3201267
Dátum vyhotovenia:
31.12.2020
Faktúra doručená:
7.1.2021
Číslo zmluvy:
66/4/2020
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16.-31.12.2020, 492.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
590,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
