Faktúra 3201265
Dátum vyhotovenia:
5.1.2021
Faktúra doručená:
7.1.2021
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16-31.12.2020, 155.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
187,13 EUR
ceny sú vrátane DPH
