Faktúra 3201261

Dátum vyhotovenia: 1.1.2021

Faktúra doručená: 5.1.2021

Číslo zmluvy: 0122041033

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pevná linka - 12/2020, 6.69 EUR

Názov položky:

Pevná linka - 01/2021, 101.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

130,38 EUR

ceny sú vrátane DPH