Faktúra 3201255
Dátum vyhotovenia:
21.12.2020
Faktúra doručená:
4.1.2021
Číslo objednávky:
767/3/Iš/12/2020
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu - str. NR, 67.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
80,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
