Faktúra 3201228

Dátum vyhotovenia: 17.12.2020

Faktúra doručená: 17.12.2020

Číslo objednávky: 781/3/Be/12/2020

Číslo zmluvy: 112/4/2019

Dodávateľ

MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky - PD 608AE - str. PD, 298 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

357,60 EUR

ceny sú vrátane DPH