Faktúra 3201226
Dátum vyhotovenia:
16.12.2020
Faktúra doručená:
17.12.2020
Číslo objednávky:
783/3/Sl/12/2020
Číslo zmluvy:
17/4/2020
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP pre zamestnancov, 454.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
545,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
