Faktúra 3201223
Dátum vyhotovenia:
10.12.2020
Faktúra doručená:
16.12.2020
Číslo objednávky:
778/3/Be/12/2020
Dodávateľ
Betonárka Nadlice
Podhorská 3860/35
956 32 Nadlice
IČO: 35680601
Podhorská 3860/35
956 32 Nadlice
IČO: 35680601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón. skruže - c. I/9 - str. PD, 150.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
