Faktúra 3201218

Dátum vyhotovenia: 11.12.2020

Faktúra doručená: 15.12.2020

Číslo objednávky: 791/3/Be/12/2020

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prezutie pneumatík - TN 958GM - str. PD, 36.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

43,25 EUR

ceny sú vrátane DPH