Faktúra 3201200
Dátum vyhotovenia: 30.11.2020
Faktúra doručená: 11.12.2020
Číslo zmluvy: 8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. NP 11/2020 - vyúčt., 2.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2,73 EUR
ceny sú vrátane DPH