Faktúra 3201198
Dátum vyhotovenia:
1.12.2020
Faktúra doručená:
10.12.2020
Číslo objednávky:
533,747/3/Iš/9,11/2020
Dodávateľ
DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK a EK - str. NR, 142.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
171,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
