Faktúra 3201195
Dátum vyhotovenia:
27.11.2020
Faktúra doručená:
10.12.2020
Číslo objednávky:
730/3/Be/11/2020
Dodávateľ
MP-HOLZ s.r.o.
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Snehové koly - str. PD, PE, NR, 887.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 064,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
