Faktúra 3201191

Dátum vyhotovenia: 2.12.2020

Faktúra doručená: 10.12.2020

Číslo zmluvy: 92/3/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - 11/2020, 23.86 EUR

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - 11/2020, 31.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

55,46 EUR

ceny sú vrátane DPH