Faktúra 3201186
Dátum vyhotovenia:
30.11.2020
Faktúra doručená:
8.12.2020
Číslo objednávky:
780/3/St/11/2020
Dodávateľ
STAVIVÁ Mališka s.r.o.
Šimonovianska 1763/102
958 03 Partizánske
IČO: 45712221
Šimonovianska 1763/102
958 03 Partizánske
IČO: 45712221
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu podlahy - str. PE, 42.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
