Faktúra 3201185

Dátum vyhotovenia: 24.11.2020

Faktúra doručená: 8.12.2020

Číslo objednávky: 743/3/Ko/11/2020

Dodávateľ

Peter Čuga - KOMINÁR
Kútovská ulica 940/11
971 01 Prievidza
IČO: 52586324

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistenie a revízia komínov - str. NR,NP,PD,BN,PE, 255 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

255,00 EUR

ceny sú vrátane DPH