Faktúra 3201183

Dátum vyhotovenia: 30.11.2020

Faktúra doručená: 8.12.2020

Číslo objednávky: 426,537,583,618/3/Ka,St/7,9,10

Dodávateľ

Ing. Miroslav Janšák MIKONA
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava defektu,prezutie-str. PE,oprava pneum. HON-str.BN, 48.97 EUR

Názov položky:

Oprava defektu,prezutie-str. PE,oprava pneum. HON-str.BN, 24 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

87,56 EUR

ceny sú vrátane DPH