Faktúra 3201147

Dátum vyhotovenia: 24.11.2020

Faktúra doručená: 2.12.2020

Číslo objednávky: 733/3/Ka/11/2020

Číslo zmluvy: 7/4/2020

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Studená obal. drva - str. BN, 272.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

327,26 EUR

ceny sú vrátane DPH