Faktúra 3201120

Dátum vyhotovenia: 23.11.2020

Faktúra doručená: 24.11.2020

Číslo objednávky: 720/3/Kl/11/2020

Číslo zmluvy: 79/4/2019

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Brity na pluhy - str. PD, NP, BN, PE, 5723 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 867,60 EUR

ceny sú vrátane DPH