Faktúra 3201111
Dátum vyhotovenia:
12.11.2020
Faktúra doručená:
19.11.2020
Číslo objednávky:
703/3/Ra/11/2020
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 066DP - str. PD, 117.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
140,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
